一、绩效目标分解下达情况

2024年，根据《四川省财政厅四川省民政厅365体育网址,皇冠足球体育下达2024年中央财政福彩公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕107号）和《四川省财政厅四川省民政厅365体育网址,皇冠足球体育下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（川财社〔2024〕79号），共下达我市中央福彩公益金870．2万元，其中老年人福利类675．2万元，用于提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目；残疾人福利类90万元，用于精神障碍社区康复服务人员培训项目和精神障碍社区康复服务发展项目；儿童福利类105万元，用于孤儿医疗康复“明天计划”、“福彩圆梦·孤儿助学”项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年我市共投入中央福彩公益金870．2万元，用于我市社会福利事业发展。主要用于以下三个方面：

1．老年福利类资金675．2万元，资金使用288．2万元，资金未使用完成主要原因为部分项目正在建设中，资金尚未支付。

2．残疾人福利类资金90万元，资金使用6．81万元，资金未使用完成主要原因为部分项目正在实施中，尚未到达付款节点。

3．儿童福利类资金105万元，资金使用65．02万元，资金未使用原因为孤儿资金实施动态管理，按实际人数进行发放。

（二）资金管理情况分析。

一是根据民政厅制定的《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，我市制定了《乐山市民政局福利彩票公益金使用管理办法》和《乐山市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》，对福彩公益金进行全流程规范管理。二是严格按照福彩公益金管理办法的相关规定，在收到省级下达文件后在规定时限内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门，财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标。三是指导各级民政部门规范使用资金，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。四是通过民政专项资金管理平台对县（市、区）民政局彩票公益金执行情况进行跟踪，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标；要求上传支付凭证，确保资金支出真实，切实履行好支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。2024年度下达中央福彩金共870．2万元，支付360．03万元，资金支付率41．37％。

（四）绩效指标完成情况分析。

1．数量指标

（1）支持养老服务机构建设和改善基础设施，养老机构护理型床位新增120张。未完成原因为沐川县与金口河区“提档升级农村公办养老机构床位护理能力”项目正在建设中，尚未完工形成床位。

（2）登记康复对象接受规范精康服务11606人次。

（3）“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿68人。

（4）“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿59人。

2．质量指标

（1）护理型床位验收合格率100％。

3．时效指标。在收到中央财政福彩公益金后30日内及

时分配下达。

4．成本指标。总支出和各项分支出控制不超过定额标

准。

5．可持续影响指标。福彩公益金影响力显著提升。

6．服务对象满意度指标。受益老年人抽样调查满意度、精神障碍社区康复对象满意度、孤儿助学受助对象抽样调查满意度大于或等于90％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度我市福彩公益金按照预定绩效目标有序推进，其中沐川县与金口河区“提档升级农村公办养老机构床位护理能力”项目正在建设中，尚未完工形成床位。下一步将加快推进项目进度和资金支付，抓紧完成绩效目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视福彩公益金绩效自评工作，不断总结好的经验和做法用于下一步工作推广，并按时通过市民政局网站进行公示，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

乐山市民政局

2025年3月11日